Deduções na Apuração do ISS

ISSQN – O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, segundo a LC 116/03 permite que sejam deduzidos de sua base de cálculo os valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, nos casos de serviços classificados nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexada a presente lei. Também é permitida a dedução dos descontos incondicionais concedidos.

Para configurar siga os passos abaixo:

  1. É necessário cadastrar o Imposto ISS: (TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Imposto) Clique em Adicionar:
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A tela Cadastro de Impotos será aberta, preencha os campos e clique em Inserir, o cadastro estará feito.

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  1. Crie o Período Fiscal: (TaxOne → Apuração → Período de Apuração) Clique na descrição ISS e em seguida em Novo:
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A tela Novo Período de Apuração se abrirá crie o Período Fiscal:

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Nota

Após fazer a configuração o Período deve ser encerrado para que a informação seja gerada no Livro.

  1. Fazer o Cadastro de Ajuste de Apuração Fiscal: (TaxOne → Apuração → Lista de Códigos de Ajuste de Apuração) a tela Lista de Ajuste de Apuração será aberta, clique em Adiconar:
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Na tela Cadastro de Ajuste de Apuraçã Fiscal preencha os campos conforme o print abaixo e clique em OK:

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  1. Para lançar nos Ajustes da Apuração: (TaxOne → Apuraçã → Lista de Movimento de Ajuste de Apuração) clique em Novo:
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Na tela Cadastro de Ajuste de Apuração preencha os campos de forma correta:

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Feita a configuração corretamente, a Dedução de Apuração do ISS será gerada no Livro Eletrônico DF.