Geração por Nota Fiscal¶
Pré-Requisito
Emitir uma nota fiscal:
Nota Fiscal de Saída:
- Acesse TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade e informe a base de cálculo a ser considerada na aba Parâmetros 2, dentro de Parâmetros:
- Para geração do registro F550 o sistema irá verificar o Regime de Apuração: Incidência Tributária no período que deverá ser preenchido com Regime cumulativo na tela de SPED - Contribuições**(TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contribuições → Magnético SPED - Contribuições). O registro F550 só será gerado se o Indicador de Regime Cumulativo for Regime de Competência - Escrituração consolidada.
O registro F550 será gerado consolidando as informações dos lançamentos fiscais e financeiros.
- Lançamentos fiscais: Serão selecionados os lançamentos com a mesma parametrização para geração dos Blocos “A”, “C”, “D”. Será gerado um registro para cada combinação de Código do Modelo do Documento, CFOP, CST Pis e Cofins e alíquota Pis e Cofins.
- Lançamentos financeiros: Serão selecionados os lançamentos financeiros que possuem a mesma parametrização para geração do Registro F100. Será gerado um registro para cada combinação de Código do Modelo do Documento, CST Pis e Cofins e alíquota Pis e Cofins.
Serão gerados neste registro, somente os lançamentos(fiscais e financeiros) cujo CST do PIS/COFINS seja:
- 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica,
- 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada,
- 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero,
- 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária,
- 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero,
- 07 - Operação Isenta da Contribuição,
- 08 - Operação sem Incidência da Contribuição,
- 09 - Operação com Suspensão da Contribuição,
- 49 - Outras Operações de Saída ou
- 99 - Outras Operações.
- Então ao realizar a configuração acima, o registro F550 será gerado da seguinte forma:
Registro F550:
Registro 1900:
