Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CLL Retidos na Fonte¶

Neste registro devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.

O sistema irá importar os dados lançados no módulo Escrita Fiscal de acordo com as seguinte definições:

• CNPJ da Fonte Pagadora: O sistema irá importar do cadastro do cliente informado na nota fiscal de saída e serviço, o CNPJ do cliente;
• Nome Empresarial: O sistema irá importar do cadastro do cliente informado na nota fiscal de saída e serviço, o nome da fonte pagadora.
• Órgão Público: Será importado como ‘NÃO’, quando no cadastro do cliente no campo Natureza Jurídica estiver informado ‘Empresa Privada/Empresa Privada - Fab,. Auto Peças/Sociedade Cooperativa’. Será importado como ‘SIM’, quando no cadastro do cliente no campo Natureza Jurídica estiver informado ‘Órgão Publico Federal/Estadual/Municipal’ ou ‘Empresa Pública Federa/Estadual/Municipal’;
• Código da Receita: Quando for importado do módulo Escrita Fiscal, deve importar apenas os 4 primeiros números do código. (Não será considerado o código de variação do imposto’)
• Rendimento Bruto/Receita: Será importado o valor bruto agrupado conforme as notas fiscais lançadas para o cliente;
• IR Retido na Fonte: Será agrupado por fonte pagadora, o valor total do IR Retido na fonte no período, o campo estará habilitado de acordo com o código de recolhimento informado;
• CSLL Retida na Fonte: Será agrupado por fonte pagadora, o valor total da CSLL Retida na fonte no período, o campo estará habilitado de acordo com o código de recolhimento informado;

Siga os passos: TaxOne → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

1. Na tela de Escrituração Contábil Fiscal clique em Nova Escrituração:

2. Clique em Próximo:

3. Na Identificação da Entidade(Registro 0000), insira o nome da Entidade e clique em Próximo:

4. Nos Parâmetros de Tributação (Registro 0010), preencha a Qualificação da Pessoa Jurídica e a Forma de Tributação no Período e clique em Próximo:

5. Na tela Parâmetros Complementares (Registro 0020), clique no botão Próximo e em seguida Finalizado:

6. A tela de Escrituração Contábil Fiscal com a Lista de Registros será aberta, clique em cima do Registro Y570 e preencha as informações:

Confira outra forma de realizar o processo de preenchimento das informações:

As informações serão salvas automaticamente.

Para vizualizar o aquivo, selecione as linhas e clique em Arquivo: